景德镇学院2025年度部门决算
目 录
第一部分 景德镇学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 景德镇学院概况
一、部门主要职责
景德镇学院是一所由景德镇市人民政府主办的多科性全日制普通本科院校。学院确立了“地方性、应用型、开放式”的办学定位，走“特色化、差异化、国际化”发展之路，确定了把学院建成一所“合格的、特色鲜明的、应用技术型地方本科院校”的发展目标。
（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人；
（二）根据地方经济建设和社会发展的需要，制定学院发展规划，不断调整专业结构，构建多学科协调发展的学科专业体系。推进学院体制改革和教学改革，优化结构和资源配置，提高高等教育的质量和效益；
（三）加强平台和科研团队建设，提升学术科研水平，提高服务地方经济的水平，开展国际交流与合作；
（四）依法自主办学，实行民主管理。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇学院（本级）。
景德镇学院（本级）设立36个内设机构，分别是：包括17个党政群团机构，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、审计处、人事处、教务处、学生工作处、科学研究处、招生就业工作处、基建后勤管理处、计划财务处、保卫处、工会、团委；14个教学单位，分别为人文学院、经济管理学院、外国语学院、教育学院、陶瓷美术与设计艺术学院、音乐舞蹈学院、信息工程学院、机械电子工程学院、生物与环境工程学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院（景德镇开放大学）、国际教育与交流中心、景德镇市青少年校外活动中心；6个教辅部门，分别为图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心、美术馆、档案馆（校史馆）、心理咨询中心；3个科研机构，分别为陶瓷文化艺术研究中心、高等教育研究与评估所、景德镇学研究中心。
本部门年末编制内实有人员657人，其他人员232人。离退休人员301人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员301人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,844.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 | 3.90 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 11,803.97 | 五、教育支出 | 36 | 28,076.95 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 59.82 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 35.08 |
八、其他收入 | 8 | 489.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,627.77 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 375.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 15.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,940.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 34,137.94 | 本年支出合计 | 58 | 34,137.94 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 34,137.94 | 总计 | 62 | 34,137.94 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,137.94 | 21,844.47 | 0.00 | 11,803.97 | 0.00 | 0.00 | 489.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 28,076.95 | 15,783.47 | 0.00 | 11,803.97 | 0.00 | 0.00 | 489.50 |
20502 | 普通教育 | 25,556.34 | 13,262.87 | 0.00 | 11,803.97 | 0.00 | 0.00 | 489.50 |
2050205 | 高等教育 | 25,556.34 | 13,262.87 | 0.00 | 11,803.97 | 0.00 | 0.00 | 489.50 |
20599 | 其他教育支出 | 2,520.61 | 2,520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,520.61 | 2,520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20606 | 社会科学 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060602 | 社会科学研究 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,627.77 | 3,627.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,597.94 | 3,597.94 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,623.00 | 2,623.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 974.94 | 974.94 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 325.00 | 325.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表
公开03表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,137.94 | 27,404.09 | 6,733.85 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 4.43 |
| 4.43 |
|
|
|
20128 | 民主党派及工商联事务 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
|
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
|
20132 | 组织事务 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
|
203 | 国防支出 | 3.90 |
| 3.90 |
|
|
|
20306 | 国防动员 | 3.90 |
| 3.90 |
|
|
|
2030601 | 兵役征集 | 3.90 |
| 3.90 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 28,076.95 | 21,491.15 | 6,585.80 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 25,556.34 | 21,491.15 | 4,065.19 |
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 25,556.34 | 21,491.15 | 4,065.19 |
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 2,520.61 |
| 2,520.61 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 2,520.61 |
| 2,520.61 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 59.82 |
| 59.82 |
|
|
|
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
20602 | 基础研究 | 4.08 |
| 4.08 |
|
|
|
2060203 | 自然科学基金 | 4.08 |
| 4.08 |
|
|
|
20604 | 技术研究与开发 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
|
20606 | 社会科学 | 4.77 |
| 4.77 |
|
|
|
2060602 | 社会科学研究 | 4.77 |
| 4.77 |
|
|
|
20607 | 科学技术普及 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2060702 | 科普活动 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 19.98 |
| 19.98 |
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 19.98 |
| 19.98 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 |
| 35.08 |
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 |
| 35.08 |
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 |
| 35.08 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 3,627.77 | 3,597.94 | 29.82 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,597.94 | 3,597.94 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,623.00 | 2,623.00 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 974.94 | 974.94 |
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 29.82 |
| 29.82 |
|
|
|
2080701 | 就业创业服务补助 | 9.83 |
| 9.83 |
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 375.00 | 375.00 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 325.00 | 325.00 |
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,940.00 | 1,940.00 |
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 1,940.00 | 1,940.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,940.00 | 1,940.00 |
|
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|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,844.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.43 | 4.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 | 3.90 | 3.90 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 15,783.47 | 15,783.47 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 59.82 | 59.82 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 35.08 | 35.08 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,627.77 | 3,627.77 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 375.00 | 375.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 1,940.00 | 1,940.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 21,844.47 | 本年支出合计 | 59 | 21,844.47 | 21,844.47 |
| 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 21,844.47 | 总计 | 64 | 21,844.47 | 21,844.47 |
| 0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 21,844.47 | 16,205.35 | 5,639.12 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.43 |
| 4.43 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 4.00 |
| 4.00 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 4.00 |
| 4.00 |
20132 | 组织事务 | 0.43 |
| 0.43 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.43 |
| 0.43 |
203 | 国防支出 | 3.90 |
| 3.90 |
20306 | 国防动员 | 3.90 |
| 3.90 |
2030601 | 兵役征集 | 3.90 |
| 3.90 |
205 | 教育支出 | 15,783.47 | 10,292.41 | 5,491.06 |
20502 | 普通教育 | 13,262.87 | 10,292.41 | 2,970.46 |
2050205 | 高等教育 | 13,262.87 | 10,292.41 | 2,970.46 |
20599 | 其他教育支出 | 2,520.61 |
| 2,520.61 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,520.61 |
| 2,520.61 |
206 | 科学技术支出 | 59.82 |
| 59.82 |
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
20602 | 基础研究 | 4.08 |
| 4.08 |
2060203 | 自然科学基金 | 4.08 |
| 4.08 |
20604 | 技术研究与开发 | 6.00 |
| 6.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.00 |
| 6.00 |
20606 | 社会科学 | 4.77 |
| 4.77 |
2060602 | 社会科学研究 | 4.77 |
| 4.77 |
20607 | 科学技术普及 | 20.00 |
| 20.00 |
2060702 | 科普活动 | 20.00 |
| 20.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 19.98 |
| 19.98 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 19.98 |
| 19.98 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 |
| 35.08 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 |
| 35.08 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.08 |
| 35.08 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,627.77 | 3,597.94 | 29.82 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,597.94 | 3,597.94 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,623.00 | 2,623.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 974.94 | 974.94 |
|
20807 | 就业补助 | 29.82 |
| 29.82 |
2080701 | 就业创业服务补助 | 9.83 |
| 9.83 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.00 |
| 20.00 |
210 | 卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 375.00 | 375.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 325.00 | 325.00 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.00 | 50.00 |
|
213 | 农林水支出 | 15.00 |
| 15.00 |
21302 | 林业和草原 | 15.00 |
| 15.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.00 |
| 15.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,940.00 | 1,940.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1,940.00 | 1,940.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 1,940.00 | 1,940.00 |
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注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 15,775.35 | 302 | 商品和服务支出 | 267.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,620.38 | 30201 | 办公费 | 8.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 4.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 157.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5,527.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,623.00 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 974.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 604.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 12.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,940.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 302.98 | 30215 | 会议费 | 8.41 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 162.85 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 108.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 136.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26.85 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.39 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 15,938.20 | 公用支出合计 | 267.15 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
编制单位:景德镇学院 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.09 | 0.00 | 0.00 |
1.因公出国（境）费用 | 2 | 4.09 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
|
| 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 |
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| 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 |
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| 0.00 |
3.公务接待费 | 6 |
|
| 0.00 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.00 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |
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二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |
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2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |
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3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 0 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |
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6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |
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7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |
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8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |
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注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 |
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
编制单位：景德镇学院 | 2025年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆(台、辆) | 1 | 5 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 5 |
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计34137.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计34137.94万元，比上年减少457.71万元，下降1.32%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入21844.47万元，占63.99%；事业收入11803.97万元，占34.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入489.50万元，占1.43%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计34137.94万元，其中本年支出合计34137.94万元，比上年减少162.85万元，下降0.47%，主要原因：一般公共服务支出增加4.00万元；国防支出减少1.39万元；教育支出减少389.11万元；科学技术支出增加25.80万元；文化旅游体育与传媒支出增加35.08万元；社会保障和就业支出增加927.77万元；卫生健康支出减少20.00万元；农林水支出增加15.00万元；住房保障支出减少760.00万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少294.87万元，下降100.00%，主要原因：上年结余结转支出错误，此为横向课题（其他收入）支出，非基本支出结余结转。
本年支出的具体构成：基本支出27404.09万元，占80.27%；项目支出6733.85万元，占19.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数16053.67万元，决算数21844.47万元，完成年初预算的136.07%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.43万元，预决算差异主要原因：年中追加其他民主党派及工商联事务支出4.00万元；追加其他组织事务支出0.43万元。
（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.90万元，预决算差异主要原因：年中追加国防支出3.90万元。
（三）教育支出（类）年初预算数10993.67万元，决算数15783.47万元，完成年初预算的143.57%。预决算差异主要原因：人员经费及公用经费增加。
（四）科学技术支出（类）年初预算数10.00万元，决算数59.82万元，完成年初预算的598.21%。预决算差异主要原因：年中追加相应科学技术支出类项目。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数35.08万元，预决算差异主要原因：年中追加景德镇学院瓷乐演奏人才培养项目34.98万元；社科科普课题（赓续红色文化陶瓷里的红色印记）0.10万元。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数2900.00万元，决算数3627.77万元，完成年初预算的125.10%。预决算差异主要原因：养老保险标准上调及人员增加，增加相应支出。
（七）卫生健康支出（类）年初预算数350.00万元，决算数375.00万元，完成年初预算的107.14%。预决算差异主要原因：医疗保险及其他医疗保险标准上调及人员增加，增加相应支出。
（八）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.00万元，预决算差异主要原因：年中追加课题“双碳”背景下浮梁县森林资源提质增汇关键技术研究项目15.00万元。
（九）住房保障支出（类）年初预算数1800.00万元，决算数1940.00万元，完成年初预算的107.78%。预决算差异主要原因：人员增加及住房公积金项目标准上调，增加相应支出。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资性支出、其他工资福利性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，基本支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：高等教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金科目，2025年度决算数为16205.35万元，占财政拨款支出总额的74.19%，主要用于工资性支出、其他工资性支出、住房公积金等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16205.35万元，其中：
（一）工资福利支出15775.35万元，比上年减少2452.65万元，下降13.46%，主要原因：退休人员增加。
（二）商品和服务支出267.15万元，比上年增加267.15万元，主要原因：增加横向课题支出。
（三）对个人和家庭补助支出162.85万元，比上年增加162.85万元，主要原因：增加学生助学金136.00万元，其他对个人和家庭的补助（独生子女费）26.85万元。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无相应支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年因公出国出境未使用财政拨款。决算数与上年持平，主要原因：全年因公出国出境未使用财政拨款。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年因公出国出境未使用财政拨款。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务用车购置未使用财政拨款。决算数与上年持平,主要原因：公务用车购置未使用财政拨款。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务用车运行维护费未使用财政拨款。决算数与上年持平,主要原因：公务用车运行维护费未使用财政拨款。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务接待费未使用财政拨款。决算数与上年持平,主要原因：公务接待费未使用财政拨款。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：公务接待费未使用财政拨款。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额2148.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2148.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于校园巡逻、校车运行等。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金 5639.12万元，占项目支出总额的100.00%。其中，27个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对30个项目开展了部门评价，分别为：“2024景德镇学院生物制药产教融合提升改造项目”、“2024丝路瓷语海外展演之二”、“2024思政课守正与创新内涵式发展项目”、“2024面向关键绩效指标的复杂工业过程模式运动控制研究及应用”、“生命科学科普教育基地建设活动”、“音体美农村支教项目”、“景德镇学院瓷乐演奏人才培养项目”、“研发投入后补助（智慧茶园）”、“学生资助补助第一批次”、“双碳”背景下浮梁县森林资源提质增汇关键技术研究、“江西省农业科技特派员优良果树品种引种培育计划”、“海智计划工作站”、“景德镇学院生物制药产教融合提升项目”、“省征兵奖励”、“中央支持地方高校改革发展项目”、“就业之家就业创业补助经费”“景德镇学院教学科研及宿舍二期建设项目前期工作费项目”、“学生资助补助第二批”、“景德镇学院春季大型双选会联办费用”、“江西省农业科技特派员果树食用菌生态种植计划”、“高校音体美专业大学生赴边远农村小学实习支教”、“学生资助补助第四批次”、“学生资助补助第七批”、“景德镇市社会科学规划项目”、“民营经济研究课题”、“党员教育培训资金”、“资源生物多样性与生态农业重点实验室建设”、“纳米氧化镍掺杂的高致密低温烧结结构陶瓷关键机理与性能调控”、“社科科普课题（赓续红色文化陶瓷里的红色印记）”、“景德镇学院秋季大型双选会联办费用”。涉及一般公共预算支出5639.12万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目全年预算支出7229.87万元，全年执行总计5639.12万元，完成预算的78.00%，较好地完成了项目工作目标，资金使用较为规范。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5639.12万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025年景德镇学院根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.项目绩效自评工作开展情况
（一）评价的目的和思路
绩效评估的首要目的是确定年度工作的目标和任务，从而帮助单位更好地实现战略规划。通过绩效评估，可以清楚地了解自己的优势和不足，进而制定更加明确的目标和任务以及更加有效的战略和计划，为未来的发展提供指导，提高核心竞争力。
（二）评价的方法和指标体系
绩效评价我们采用了量化评估和定性评估，具体方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。
评价的指标体系包括：产出指标；效益指标；满意度指标等。
（三）评价实施过程
1.单位成立了绩效评价领导小组，明确了责任分工；
2.制定了适合本单位的绩效管理计划，按规定编制了绩效目标、部门整体目标、项目绩效支出目标；
3.对项目资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作；
4.不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，保障项目顺利实施；
5.形成最终结论，提交评价报告，建立绩效评价档案。
2. 综合评价结论
通过对2025年度所有项目支出的绩效自评，我校预算绩效管理总体情况良好。
本年度共对30个项目开展了绩效自评，涉及财政资金5639.12万元，占部门项目支出预算的78.00%。自评等级为“优”的项目27个，占比 90.00%；自评等级为“良”的项目2个，占比 6.67%；自评等级为“中”的项目1个，占比 3.33%；无“差”级项目。
绝大多数项目预算执行规范，绩效目标明确，管理措施有效，较好地完成了年度绩效目标，在支撑学科建设、提升人才培养质量、改善办学条件、增强科研能力等方面发挥了积极作用，资金使用效益显著。
3.绩效目标完成情况总体分析
2025年度，我校项目支出绩效目标完成情况总体较好。
1)产出指标完成情况
国家级一流本科专业建设点1个；省级特色专业累计数≥1个；省级高水平教学团队≥1个；高层次人才引进≥5个；校内外实习、实训基地≥200个；参加省级竞赛学生人数≥100人；省级以上大学生创新创业项目数≥2项；学士学位授予率≥98.00%；应届生毕业就业率≥80.00%；大学生体质健康标准合格率大于85.00%；学风、教风、校风、各专业发展水平、教学水平、学生竞赛获奖率、高层次人才引进质量逐步提高；预决算编制完成及时率100.00%，各项业务指标完成及时率100.00%。
2)效益指标完成情况
学校地区性知名度显著提高；广泛宣传、扩大影响、学生就业竞争力显著提高；地方对学校认知度逐渐提高；促进了高校可持续健康发展。
3)满意度指标完成情况
学生满意度达95.00%，教师满意度达95.00%，用人单位满意度达90.00%。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
主要问题及原因分析
（1）部分项目预算执行率偏低：一是受政府采购流程复杂、周期较长影响；二是部分项目实施条件发生变化，导致进度延迟；三是前期论证不够充分，预算编制不够精准。
（2）个别项目产出效果未完全达预期： 一是绩效指标设定不够科学合理，未能完全反映项目核心成效；二是项目实施过程中遇到不可预见的困难，如关键技术攻关难度大、外部合作方变动等。
（3）效益体现的量化程度不足：部分项目，特别是人才类、基础研究类项目的效益具有长期性和滞后性，短期内难以用定量指标完全衡量。
改进的方向和具体措施
加强项目库建设，做实做细项目前期论证和可行性研究；优化采购流程，加强各部门间的协同；建立预算执行预警机制，对执行缓慢的项目及时督促。强化绩效目标编制培训，指导各部门设置更具针对性、可衡量、可实现的相关指标；加强项目过程管理和动态监控，建立灵活的调整机制，确保项目核心目标实现。探索建立长周期绩效评价机制，结合定性分析与定量评价，综合运用专家评议、案例分析、同行评估等多种方式，更加科学地反映项目的长期价值和综合效益。
5.绩效自评结果应用和公开情况
依据绩效自评结果，我校将绩效自评结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。对绩效评价等级为“优”和“良”的项目，在预算安排上予以优先保障；对评价等级为“中”的项目，要求其整改并核减下年度预算；对连续评价较差的项目，原则上不再安排预算。对绩效结果反映出的共性问题，从学校层面研究完善相关管理制度和流程，如修订《预算绩效管理办法》、《采购管理办法》等，从制度层面优化资源配置，提升管理效能。
我校严格按照预决算公开的相关规定，在《景德镇学院2025年部门决算》中，将部门整体绩效报告、重点评价报告、项目绩效总评价报告同部门预决算在单位门户网站一并公开。
景德镇学院(本级)“支持地方高校改革发展资金”、“学生资助补助经费”、“高校征兵工作经费专项补助”等项目支出绩效自评结果如下：
1.本部门“2024景德镇学院生物制药产教融合提升改项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024景德镇学院生物制药产教融合提升改造项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 47.383 | 47.383 | 47.383 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 47.383161 | 47.383161 | 47.383161 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成8个教学实验室的大部分设备及配套条件到位，部分实验室初步安装调试并完成初步验收、投入到教学实践中。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 生物制药及检测等设备采购 | ＝4000万元 | 4000 | 8 | 8 |
|
社会成本指标 | 提高学生教学实践能力、促进高校对区域内生物制药企业的服务能力及培养专业人才 | 提升 | 基本达成目标 | 6 | 6 |
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生态环境成本指标 | 有利于保护生态环境 | 达标 | 基本达成目标 | 6 | 6 |
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产出指标 | 数量指标 | 支持的教学实验室数量 | ＝8个 | 8 | 15 | 15 |
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质量指标 | 地方高校办学质量 | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
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时效指标 | 预算执行进度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 推进产教融合、校地融合、校企融合发展 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 提高服务地方经济社会发展能力 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及地方生物及制药企业满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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2.本部门“2024丝路瓷语海外展演之二”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024丝路瓷语海外展演之二 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 4.0885 | 4.0885 | 4.0885 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
以陶瓷文化艺术为媒传播文化，推广特色教育，建立更广阔的国际交流与合作，推动江西红色文化和传统文化的国际传播。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤9万元 | 9 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 赴韩国晋州开展瓷乐展演 | ＝3场 | 3 | 10 | 10 |
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质量指标 | 校磬音瓷乐团的对外交流展演水平 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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时效指标 | 项目实施期 | ≤4个月 | 4 | 10 | 10 |
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瓷乐展演完成及时率 | ＝100％ | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 特色教育国际合作与交流 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 韩国艺术家满意度 | ≥95％ | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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3.本部门“2024思政课守正与创新内涵式发展项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024思政课守正与创新内涵式发展项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 18 | 18 | 17.939 | 10 | 99.66 | 7 |
政府预算资金 | 18 | 18 | 17.939022 | — | 99.66 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标 1：贯彻落实新时代思政课教师队伍建设的意见， 加大对思政课教学相关配套设备投入的支持力度。目标 2：推进思政课教育教学改革创新，推进问题式专题化教学改革和师生共台教学改革，提高学生对思政课教学的针对性和吸引力。目标 3：提高思想政治教育专业师范生人才培养质量，提升师范生教学能力和教学技巧。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 思政课专任教师配备讲课设备 | ≤6万元 | 6 | 7 | 7 |
|
思政课教师参加比赛视频制作费和培训费 | ≤8万元 | 7 | 6 | 6 |
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思想政治教育专业师范生实习、见习交通费、用品费 | ≤4万元 | 4 | 7 | 7 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 教学系部教学录播视屏 | ≥1套 | 1 | 4 | 4 |
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思政课教师参加省厅培训 | ≥10人 | 10 | 4 | 4 |
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思政课教师参加教学比赛 | ≥4人 | 4 | 4 | 4 |
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思政课教学改革课时 | ≥50课时 | 50 | 4 | 4 |
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质量指标 | 思政课教师队伍建设 | 不断加强 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
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思政课教师参赛获奖人数 | 逐年增加 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
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思想政治教育师范生人才培养 | 不断提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
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时效指标 | 项目时限 | ≤2年 | 2 | 5 | 5 |
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思政课程体系完成及时率 | ＝100％ | 100 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 思政的社会宣传力度 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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思政课的针对性和吸引力 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95％ | 95 | 5 | 5 |
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老师满意度 | ≥95％ | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 97 |
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4.本部门“2024面向关键绩效指标的复杂工业过程模式运动控制研究及应用”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 2024面向关键绩效指标的复杂工业过程模式运动控制研究及应用 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 10 | 10 | 4.077 | 10 | 40.77 | 0 |
政府预算资金 | 10 | 10 | 4.077491 | — | 40.77 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
本项目的实施旨在为一类复杂工业过程的模式运动控制提供新的理论依据与技术支撑；基于工况类别的质量指标预测精度提升2％。 | 基本完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 劳务、专家咨询费 | ≤2万元 | 2 | 5 | 5 |
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版面、专利申报、图书采购费 | ≤3.5万元 | 1 | 5 | 5 |
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设备费（含采购与自制） | ≤2.5万元 | 1 | 5 | 5 |
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差旅费 | ≤2万元 | 1 | 5 | 5 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 专利申报 | ＝2个 | 2 | 10 | 10 |
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学术论文 | ＝5篇 | 2 | 5 | 0 | 该项目时限3年，科技成果一般项目中后期产出。 |
软著申报 | ＝2个 | 2 | 5 | 5 |
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质量指标 | 基于工况类别的质量指标预测精度提升（课题组前期氧化铝浓度预测基础上 | ≥2％ | 2 | 5 | 5 |
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学术论文级别 | SCI收录2篇；EI收录2篇。 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
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时效指标 | 专利、软著申报及学术论文完成及时率 | ＝100％ | 100 | 5 | 5 |
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项目实施期 | ≤3年 | 3 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 铝电解槽数字化性能及控制效率 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 铝电解生产企业满意度 | ≥95％ | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 85 |
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5.本部门“生命科学科普教育基地建设活动”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 生命科学科普教育基地建设活动 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 20 | 19.999 | 10 | 99.99 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 20 | 19.998814 | — | 99.99 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
打造特色科普活动品牌1个，开展优质科普资源3项，增强科普基地服务全民科学素质提升的能力水平，提升社会文明程度。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 开展科普教育活动-设备租赁 | ≤5000元/次 | 5000 | 3 | 3 |
|
开展科普教育活动-纸巾、办公用品等耗材 | ≤3000元/次 | 3000 | 2 | 2 |
|
开展科普教育活动-场地租赁 | ≤6000元/次 | 6000 | 2 | 2 |
|
开展科普教育活动-讲师讲课费用 | ≤2000元/次 | 2000 | 3 | 3 |
|
参加自然科学教育相关会议-补助标准 | ≤300元/人/天 | 300 | 3 | 3 |
|
专家指导费用 | ≤3000元/次 | 3000 | 3 | 3 |
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自然教育师培训--培训报名费 | ≤9000元/人 | 9000 | 2 | 2 |
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自然教育师培训--补助标准 | ≤300元/人/天 | 300 | 2 | 2 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 参加自然科学教育相关会议-出差天数 | ≥10天 | 10 | 2 | 2 |
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专家人数 | ≥2人/次 | 2 | 2 | 2 |
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专家指导次数 | ≥5次 | 5 | 2 | 2 |
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开展科普教育活动-开展次数 | ≥5次 | 5 | 2 | 2 |
|
参加自然科学教育相关会议-出差人数 | ≥10人 | 10 | 2 | 2 |
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自然教育师培训-培训时间 | ≥10天 | 10 | 2 | 2 |
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自然教育师培训-培训人数 | ≥5人 | 5 | 2 | 2 |
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质量指标 | 专家参与度 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
自然教育师资格获得率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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培训会议参与度 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
科普教育活动举办成功率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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时效指标 | 项目实施期 | ≤1年 | 1 | 3 | 3 |
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自然教育师证书获得及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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专家完成任务率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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科普活动筹备和完成及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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培训人员培训完成率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 提升参与者对生命科学知识的掌握率 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加科普活动人员综合满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 97 |
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6.本部门“音体美农村支教项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 音体美农村支教项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 1.2 | 1.2 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
音体美支教项目是一个旨在通过音乐、体育和美术教育支持乡村教育的项目，通过派遣专业师范生到农村地区进行支教，以提高乡村教育的质量和丰富性。这些活动不仅有助于提高学生的艺术素养和身体素质，还能激发他们的学习兴趣和创造力。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 实习支教生餐费补助 | ≤15元/人/天 | 15 | 10 | 10 |
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实习支教学生交通补助 | ≤15元/人/天 | 15 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 支教人数 | ＝4人 | 4 | 6 | 6 |
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支教天数 | ≥100天 | 100 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 餐费补助发放合格率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
|
交通补助发放合格率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
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时效指标 | 项目实施期 | ≤3个月 | 3 | 5 | 5 |
|
交通补助发放及时率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
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餐费补助发放及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 农村地区的教育环境 | 逐渐改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
|
农村地区教育质量 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 受援学生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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7.本部门“景德镇学院瓷乐演奏人才培养项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 景德镇学院瓷乐演奏人才培养项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 50 | 34.976 | 10 | 69.95 | 5 |
政府预算资金 | 0 | 50 | 34.976013 | — | 69.95 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目是通过系统化的理论教学、精深化的专业课程、采风考察与高水平的艺术实践，目的是培养一批深谙中国陶瓷器乐历史文脉、文化内涵、制作技艺与演奏艺术的复合型人才。 | 基本完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传与成果展示费-摄像摄影 | ≤10000元/次 | 10000 | 4 | 4 |
|
教学材料与耗材费（乐谱及结业证书印制、乐器耗材、办公文具） | ≤2000元/套 | 2000 | 4 | 4 |
|
艺术实践活动相关费用（食品饮水，瓷乐器运输装卸费） | ≤20000元/场 | 20000 | 4 | 4 |
|
音乐领域、瓷乐演奏专家指导费 | ≤2000元/人/节 | 2000 | 4 | 4 |
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学术科研费（教材出版、课题申报） | ≤35000元/项 | 35000 | 4 | 4 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 项目授课专家指导节数 | ≥10节 | 7 | 2 | 0.5 | 项目还在推进中 |
学术科研数量 | ≥2项 | 1 | 2 | 0 | 项目还在推进中 |
宣传与成果展示数量 | ＝1次 | 1 | 2 | 2 | 项目还在推进中 |
教学材料与耗材（乐谱及结业证书印制、乐器耗材、办公文具） | ≥10套 | 6 | 2 | 0 | 项目还在推进中 |
艺术实践活动场次 | ≥10场 | 6 | 2 | 0 | 项目还在推进中 |
项目授课专家数量 | ≥10人 | 7 | 5 | 1.25 | 项目还在推进中 |
质量指标 | 教学材料与耗材质量合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
艺术实践活动质量达标率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
授课专家资质达标率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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宣传与成果展示质量达标率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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学术科研成果合规率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
时效指标 | 项目完成期 | ≤3个月 | 3 | 2 | 2 |
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授课专家服务完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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艺术实践活动完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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教学材料与耗材交付及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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宣传与成果展示完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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学术科研成果推进及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 学员演奏水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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学员对中国瓷乐文化的了解 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 83.75 |
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8.本部门“研发投入后补助（智慧茶园）”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 研发投入后补助（智慧茶园） |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 8 | 7.986 | 10 | 99.82 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 8 | 7.985646 | — | 99.82 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该资金是下达的研发经费投入后补助奖励，用于打造智慧茶园。该项目聚焦景德镇浮梁及周边地区茶产业“智能种植—检测—识别—控制—装备—应用”全链条技术体系，开展智能感知、AI检测算法、自动化控制与装备的研发，攻克茶园智能种植、病虫害监测、智能采摘与质量分级等关键技术，构建标准化、可追溯的茶产业链智能制造体系，为建设智慧茶园做准备。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 茶园机械翻耕整地作业费用 | ≤4000元/亩 | 4000 | 2 | 2 |
|
茶园租赁及整理费用 | ≤2000元/亩 | 2000 | 4 | 4 |
|
技术培训及专家指导费用 | ≤1000元/次 | 1000 | 4 | 4 |
|
茶园智能管理系统开发费用 | ≤20000元/套 | 20000 | 4 | 4 |
|
智能监测设备购置费用 | ≤30000元/套 | 30000 | 4 | 4 |
|
农资及智能灌溉设备费用 | ≤7000元/套 | 7000 | 2 | 2 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 技术培训及专家指导-次数 | ≥4次 | 4 | 2 | 2 |
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农资及智能灌溉设备-套数 | ≥2套 | 2 | 2 | 2 |
|
茶园机械翻耕整地作业面积 | ＝2亩 | 2 | 2 | 2 |
|
茶园租赁面积 | ＝2亩 | 2 | 2 | 2 |
|
茶园智能管理系统开发数量 | ＝1套 | 1 | 2 | 2 |
|
智能监测设备购置套数 | ＝1套 | 1 | 2 | 2 |
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质量指标 | 茶园整理完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
茶园利用率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
专家指导参与度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
茶园智能管理系统功能达成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
农资耗材购置合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
智能监测设备购置合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
|
时效指标 | 购置智能监测设备及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
开发茶园智能管理系统及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
专家指导及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
茶园租赁及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
农资耗材购置及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
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茶园整理完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 浮梁茶产业智能化水平提升 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 茶农满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 97 |
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9.本部门“学生资助补助第一批次”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 学生资助补助第一批次 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 1,060 | 1,060 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 1060 | 1060 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
在2025学年，按规定落实国家助学金政策，提升教育公平，满足经济困难学生生活需要，引导大学生入伍。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵国家助学金标准 | ＝1000元/生/学期 | 1000 | 10 | 10 |
|
国家助学金标准 | ＝1850元/生/学期 | 1850 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 退役士兵国家助学金获奖人数 | ＝2420人 | 2420 | 6 | 6 |
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国家助学金获奖人数 | ＝4421人 | 4421 | 6 | 6 |
|
助学金补助学期 | ＝1学期 | 1 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 入伍受助学生享受比例 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
|
助学金发放合格率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
|
时效指标 | 助学金发放及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
|
助学金发时限 | ≤2个月 | 2 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
|
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社会效益指标 | 教育公平程度 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
|
激励学生学习积极性 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
|
生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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老师抽样满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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10.本部门“双碳”背景下浮梁县森林资源提质增汇关键技术研究项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | “双碳”背景下浮梁县森林资源提质增汇关键技术研究 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 15 | 15 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成浮梁县域代表性林业资源碳汇初步调查工作，开展林业提质增汇科技培训1次，邀请林业领域知名专家团队开展会议研讨1次，完成科研论文1篇，完成项目人员技术培训，选定浮梁县森林提质增汇标准样地1处并进行监测站点建设，并完成实验设备采购，开展土地整理、造林、抚育等作业。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 实验设备维护费 | ≤5000元/次 | 5000 | 1 | 1 |
|
实验设备购置-机械土钻 | ≤5000元/个 | 5000 | 1 | 1 |
|
实验设备购置-生长锥 | ≤1500元/个 | 1500 | 1 | 1 |
|
开展林业科技培训活动-场地租赁 | ≤5000元/次 | 5000 | 2 | 2 |
|
开展林业科技培训活动-纸巾、办公用品等耗材 | ≤3000元/次 | 3000 | 2 | 2 |
|
土地整理、造林、抚育等人工和机械作业费用 | ≤5000元/次 | 5000 | 2 | 2 |
|
专家指导费用 | ≤4000元/次 | 4000 | 2 | 2 |
|
开展林业科技培训活动-设备租赁 | ≤5000元/次 | 5000 | 1 | 1 |
|
论文版面费 | ≤10000元/篇 | 10000 | 2 | 2 |
|
参与对外交流培训-差旅费用 | ≤300元/人/天 | 300 | 2 | 2 |
|
基础设施建设（监测站） | ≤30000元/座 | 30000 | 2 | 2 |
|
实验设备购置-无人机 | ≤30000元/架 | 30000 | 2 | 2 |
|
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展林业科技培训活动 | ＝1次 | 1 | 2 | 2 |
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实验设备维护-次数 | ≥2次 | 2 | 2 | 2 |
|
土地整理、造林、抚育作业-次数 | ≥5次 | 5 | 2 | 2 |
|
实验设备-机械土钻 | ＝2个 | 2 | 2 | 2 |
|
专家指导次数 | ＝1次 | 1 | 2 | 2 |
|
论文发表 | ＝1篇 | 1 | 2 | 2 |
|
对外交流培训-出差天数 | ≥5天 | 5 | 2 | 2 |
|
对外交流培训-培训人数 | ≥10人 | 10 | 2 | 2 |
|
基础设施建设（监测站）数量 | ＝1座 | 1 | 2 | 2 |
|
实验设备-无人机 | ＝1架 | 1 | 2 | 2 |
|
实验设备-生长锥 | ＝2个 | 2 | 2 | 2 |
|
质量指标 | 土地整理、造林、抚育等人工和机械作业完成度 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
林业科技培训会议参与度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
专家指导参与度 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
实验设备购置合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
论文发表级别 | SCI 4区 | 基本达成目标 | 1 | 1 |
|
对外交流培训完成度 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
基础设施建设(监测站）完成度 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
实验设备维护完成度 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
时效指标 | 项目实施期 | ＝1年 | 1 | 1 | 1 |
|
林业科技培训完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
土地整理、造林、抚育等人工和机械作业完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
实验设备购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
基础设施建设(监测站）完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
实验设备维护完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
专家指导及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
论文发表完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
对外交流培训完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
效益指标 | 经济效益指标 |
|
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社会效益指标 | 浮梁县林业科技创新发展 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 林业科技培训人才综合满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 100 |
|
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11.本部门“江西省农业科技特派员优良果树品种引种培育计划”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 江西省农业科技特派员优良果树品种引种培育计划 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 6 | 6 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
从中国农科院郑州果树所引进果树新品种2个，丰富浮梁县优良果树品种，开展示范种植2亩，为后期成熟推广做准备。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 土地整理-机械翻耕整地费用 | ≤4000元/亩 | 4000 | 4 | 4 |
|
土地租赁使用费 | ≤1000元/亩 | 1000 | 4 | 4 |
|
专家技术指导费用 | ≤3000元/次 | 3000 | 4 | 4 |
|
购置苗木 | ≤30000元 | 30000 | 4 | 4 |
|
肥料、灌溉设施等农资耗材 | ≤7000元/套 | 7000 | 4 | 4 |
|
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 购置苗木-株数 | ≥1000株 | 1000 | 3 | 3 |
|
专家技术指导-次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |
|
肥料、灌溉设施等农资-套数 | ≥2套 | 2 | 3 | 3 |
|
土地整理-机械翻耕整地面积 | ＝2亩 | 2 | 3 | 3 |
|
土地租赁面积 | ＝2亩 | 2 | 3 | 3 |
|
质量指标 | 土地利用率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
专家指导参与度 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
苗木优良品种引入率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
土地整理完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
农资耗材购置合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
时效指标 | 购置苗木及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
专家指导及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
土地租赁及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
土地整理完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
农资耗材购置及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
|
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 | 综合增加农民农业受益 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
|
浮梁优良果树品种丰富度 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加示范种植及技术培训人员综合满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 100 |
|
|
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|
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12.本部门“海智计划工作站”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 海智计划工作站 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 5 | 4.997 | 10 | 99.94 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 5 | 4.9972 | — | 99.94 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
主要目标是引进海外科技人才为促进科学技术创新，推动学校发展，服务地方社会贡献智慧和力量。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 实验开展--试剂材料费 | ≤8000元/次 | 8000 | 3 | 3 |
|
实验开展--人员劳务费 | ≤200元/人/天 | 20 | 3 | 3 |
|
科技培训--设备、场地、耗材 | ≤3000元/次 | 3000 | 3 | 3 |
|
科技培训--专家指导费 | ≤1200元/人/次 | 1200 | 3 | 3 |
|
参加研讨会--补助标准 | ≤300元/人/天 | 300 | 3 | 3 |
|
论文版面费 | ≤9000元/篇 | 9000 | 2 | 2 |
|
参加研讨会--报名费 | ≤2000元/人/次 | 2000 | 3 | 3 |
|
社会成本指标 |
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|
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生态环境成本指标 |
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|
|
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|
产出指标 | 数量指标 | 专家人数 | ≥2人 | 2 | 2 | 2 |
|
研讨会参加人数 | ≥2人 | 2 | 2 | 2 |
|
研讨会参加场次 | ＝2次 | 2 | 2 | 2 |
|
实验开展人数 | ≥2人 | 2 | 2 | 2 |
|
实验开展次数 | ≥2次 | 2 | 2 | 2 |
|
科技培训场次 | ＝1次 | 1 | 2 | 2 |
|
研讨会参加时间 | ≥3天 | 3 | 2 | 2 |
|
论文发表篇数 | ＝1篇 | 1 | 2 | 2 |
|
实验开展天数 | ≥10天 | 10 | 2 | 2 |
|
质量指标 | 研讨会参与度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
研讨会内容符合率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
论文发表级别 | SCI4区 | 基本达成目标 | 2 | 2 |
|
实验开展执行度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
专家参与度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
科技培训合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
时效指标 | 论文发表及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
实验完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
专家完成任务率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
|
科技培训完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
会议参加完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 | 学校科技创新发展 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
|
生态效益指标 |
|
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训的科研人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 97 |
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13.本部门“景德镇学院生物制药产教融合提升项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 景德镇学院生物制药产教融合提升项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 4,000 | 2,520.606 | 10 | 63.02 | 5 |
政府预算资金 | 0 | 4000 | 2520.606441 | — | 63.02 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
进一步完善我校教学设施，深入推进我校产教融合、校地融合、校企融合发展，不断提高服务地方经济社会发展能力。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 中医标本馆系列设备价格 | ≤139717元/台 | 139717 | 7 | 7 |
|
第三方检测分析检测仪器系列设备价格 | ≤517840元/台 | 517840 | 7 | 7 |
|
生物制药制备系列设备价格 | ≤289248元/台 | 289248 | 6 | 6 |
|
社会成本指标 |
|
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 第三方检测分析检测仪器系列设备数量 | ＝48台 | 48 | 4 | 4 |
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生物制药制备系列设备数量 | ＝34台 | 34 | 4 | 4 |
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中医标本馆系列设备数量 | ＝38台 | 38 | 4 | 4 |
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质量指标 | 第三方检测分析检测仪器设备验收合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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中医标本馆设备验收合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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生物制药制备设备验收合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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时效指标 | 第三方检测分析检测仪器设备到货安装率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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生物制药制备设备到货安装率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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中医标本馆设备到货安装率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 4 | 4 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 提高服务地方经济社会发展能力 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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推进产教融合、校地融合、校企融合发展 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对设备使用的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 95 |
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14.本部门“省征兵奖励”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 省征兵奖励 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 3.9 | 3.9 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 3.9 | 3.9 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目为期10个月（2025年3月1日-2025年12月31日），主要工作是推动学校高效完成上级下达的征兵任务，更好的为部队输送优质的兵源，激励学校征兵热情。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 表彰先进个人奖励 | ≤500元/人 | 500 | 5 | 5 |
|
江西籍走兵成功奖励 | ≤300元/人 | 300 | 5 | 5 |
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辅导员征兵政策培训 | ≤200元/次/人 | 200 | 5 | 5 |
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表彰优秀单位征兵奖励 | ≤2000元/个 | 2000 | 5 | 5 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |
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表彰优秀单位征兵奖励个数 | ≥5个 | 5 | 3 | 3 |
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表彰先进个人征兵任务完成人数 | ≥11人 | 11 | 3 | 3 |
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走兵任务人数 | ＝25人 | 25 | 3 | 3 |
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每次培训人数 | ≥40人 | 40 | 3 | 3 |
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质量指标 | 辅导员培训合格率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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先进个人表彰完成率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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江西籍走兵成功完成率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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征兵优秀单位表彰完成率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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时效指标 | 辅导员征兵培训完成及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 3 | 3 |
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表彰先进个人奖励发放及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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表彰优秀单位征兵奖励发放及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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走兵成功奖励发放及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 大学生国防观念 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 征兵办公室人员满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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参加培训会议人员综合满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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15.本部门“中央支持地方高校改革发展项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 中央支持地方高校改革发展项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 1,085 | 1,085 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 1085 | 1085 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
使高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、文化传承创新方面水平不断提高，更好服务经济发展。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 人文数字实训中心设备均价 | ≤20000元/台 | 20000 | 2 | 2 |
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IPV6流量系统改造系统 | ≤400000元/套 | 400000 | 1 | 1 |
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陶瓷3D打印设备均价 | ≤50000元/台 | 50000 | 2 | 2 |
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宣传部站群建设系统 | ≤400000元/套 | 400000 | 1 | 1 |
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机电维修设备、机床维修设备均价 | ≤70000元/台 | 70000 | 2 | 2 |
|
新能源汽车自动控制设备均价 | ≤50000元/台 | 50000 | 1 | 1 |
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艺术学院摄影棚设备均价 | ≤40000元/台 | 40000 | 2 | 2 |
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智慧校园建设系统 | ≤600000元/套 | 600000 | 1 | 1 |
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羽毛球馆维修改造打包项目 | ≤310000元/个 | 310000 | 1 | 1 |
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信工机房智慧物联设备均价 | ≤50000元/台 | 50000 | 1 | 1 |
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虚拟教室设备 | ≤150000元/套 | 150000 | 1 | 1 |
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智慧课程设备 | ≤50000元/套 | 50000 | 1 | 1 |
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数字教材 | ≤250000元/套 | 250000 | 1 | 1 |
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电子资源库 | ≤960000元/套 | 960000 | 1 | 1 |
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纸质图书均价 | ≤40元/册 | 40 | 1 | 1 |
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质评处采集系统 | ≤300000元/套 | 300000 | 1 | 1 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 羽毛球馆维修改造打包数量 | ≥1个 | 1 | 1 | 1 |
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宣传部站群建设系统数量 | ≥1套 | 1 | 1 | 1 |
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质评处采集系统数量 | ≥1套 | 1 | 1 | 1 |
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智慧校园建设系统数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
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纸质图书数量 | ≥15000册 | 15000 | 2 | 2 |
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电子资源库数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
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数字教材数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
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智慧课程设备数量 | ≥10套 | 10 | 2 | 2 |
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虚拟教研室设备数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
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信工机房智慧物联设备数量 | ≥60台 | 60 | 2 | 2 |
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新能源汽车自动控制设备数量 | ≥20台 | 20 | 2 | 2 |
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机电维修设备机床维修设备数量 | ≥10台 | 10 | 2 | 2 |
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陶瓷3D打印设备数量 | ≥8台 | 8 | 2 | 2 |
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艺术学院摄影棚设备数量 | ≥7台 | 7 | 2 | 2 |
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人文数字实训中心设备数量 | ≥50台 | 50 | 2 | 2 |
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IPV6流量改造系统数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
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质量指标 | 羽毛球馆升级改造验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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纸质图书验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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数字教材、电子资源库验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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各项设备验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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各项系统验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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时效指标 | 各项设备购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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数字教材、电子资源库购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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纸质图书购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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各项系统平台购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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羽毛球馆省级改造完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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中央支持地方整体项目完成时限 | ≤1年 | 1 | 1 | 1 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 促进高校持续健康发展 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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高校办学质量 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 老师满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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学生满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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16.本部门“就业之家就业创业补助经费”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 就业之家就业创业补助经费 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 20 | 19.998 | 10 | 99.99 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 20 | 19.9981 | — | 99.99 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目是建设并景德镇学院就业之家，并投入运营，开展就业指导、政策宣传、岗位招聘等各项服务，帮助大学生更高质量充分就业。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 职场户外体验活动（材料费、饮水费、食品） | ≤20元/人 | 20 | 3 | 3 |
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毕业生档案邮寄费 | ≤15元/人 | 15 | 3 | 3 |
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“就业之家”培训室音响功放等设备 | ≤10000元/套 | 10000 | 3 | 3 |
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“就业之家”服务大厅LED显示屏 | ≤20000元/块 | 20000 | 4 | 4 |
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建“就业之家”文化墙物料费（板材、文创、装修等） | ≤5000元/面 | 5000 | 4 | 4 |
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毕业生就业情况统计监测服务 | ≤10元/人 | 10 | 3 | 3 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | “就业之家”服务大厅LED显示屏数量 | ＝1块 | 1 | 3 | 3 |
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毕业生就业情况统计监测服务人数 | ≥3000人 | 3000 | 2 | 2 |
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职场户外体验活动参加人数 | ≥1625人 | 1625 | 2 | 2 |
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毕业生档案邮寄人数 | ≥4500人 | 4500 | 2 | 2 |
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“就业之家”培训室音响、功放、话筒、幕布、投影设备数量 | ＝1套 | 1 | 2 | 2 |
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建“就业之家”文化墙数量 | ＝8面 | 8 | 3 | 3 |
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质量指标 | 职场户外体验活动完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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毕业生档案邮寄完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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“就业之家”培训室音响功放等设备验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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“就业之家”服务大厅LED显示屏验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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建“就业之家”文化墙验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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毕业生就业情况统计监测服务完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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时效指标 | 项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
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建“就业之家”文化墙完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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“就业之家”服务大厅LED购置及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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“就业之家”培训室音响功放等设备购置及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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毕业生档案邮寄及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
职场体验活动完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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毕业生就业情况统计监测服务完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 大学生就业创业观念、能力 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员综合满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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毕业生及家长满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 97 |
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17.本部门“景德镇学院教学科研及宿舍二期建设项目前期工作费项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 景德镇学院教学科研及宿舍二期建设项目前期工作费项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 |
政府预算资金 | 0 | 80 | 0 | — | 0 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
完成学生宿舍二期前期工作，编制项目可行性研究报告，编制项目规划设计方案，编制教学楼项目建筑方案，目的是改善学校教学生活条件、增加招生规模、壮大学校实力、提高学校知名度，提高服务地方经济社会发展能力。 | 基本完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 编制项目规划设计方案费用 | ≤250000元/份 | 250000 | 5 | 5 |
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编制项目可行性研究报告费用 | ≤200000元/份 | 200000 | 5 | 5 |
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编制项目建筑方案设计费用--教学楼 | ≤350000元/份 | 350000 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 可行性研究报告份数 | ＝1份 | 1 | 5 | 5 |
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建筑方案设计--教学楼份数 | ＝1份 | 1 | 5 | 5 |
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规划设计方案份数 | ＝1份 | 1 | 5 | 5 |
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质量指标 | 可行性研究报告批复获得率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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规划设计方案批复获得率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
|
建筑方案设计批复获得率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 可行性研究报告完成及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
建筑方案设计完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
规划设计方案完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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项目实施期 | ≤6个月 | 6 | 3 | 3 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 带动本区域中等高等教育事业发展，提高服务地方经济社会发展能力 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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满足区域经济社会发展对高技能人才需求，促进景德镇学院自身建设和发展 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对前期工作的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 90 |
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18.本部门“学生资助补助第二批”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 学生资助补助第二批 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 454.87 | 454.848 | 10 | 100 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 454.87 | 454.8475 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目在预期在2025年12月完成，用于发放学生助学金，落实国家助学金政策，提升教育公平，满足经济困难学生生活需要。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵国家助学金标准 | ＝1000元/生/学期 | 1000 | 10 | 10 |
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国家助学金标准 | ＝1850元/生/学期 | 1850 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 退役士兵国家助学金获奖人数 | ≥108人 | 108 | 5 | 5 |
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国家助学金获奖人数 | ≥2400人 | 2400 | 5 | 5 |
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助学金补助学期 | ＝1学期 | 1 | 5 | 5 |
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质量指标 | 入伍受助学生享受比例 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |
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助学金发放合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 助学金发放及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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助学金发时限 | ≤2个月 | 2 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 教育公平程度 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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激励学生学习积极性 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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老师抽样满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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19.本部门“景德镇学院春季大型双选会联办费用”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 景德镇学院春季大型双选会联办费用 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 10 | 9.826 | 10 | 98.26 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 10 | 9.8261 | — | 98.26 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目为市就创中心及景德镇学院联的办春季招聘，期限为2025年9月-2025年12月，目的在于通过招聘活动开展助力大学生更高质量充分就业。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 企业门媚设计制作 | ≤30元/个 | 30 | 3 | 3 |
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桌椅租聘 | ≤40元/套 | 40 | 3 | 3 |
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帐篷租聘 | ≤80元/套 | 80 | 3 | 3 |
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企业招聘展架 | ≤180元/套 | 180 | 4 | 4 |
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招聘活动主背景 | ≤3000元/块 | 3000 | 4 | 4 |
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企业及志愿者用餐 | ≤20元/人 | 20 | 3 | 3 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 帐篷租聘数量 | ≥130套 | 130 | 3 | 3 |
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企业员工及志愿者用餐 | ≥455人 | 455 | 2 | 2 |
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企业门媚设计制作数量 | ≥250个 | 250 | 2 | 2 |
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桌椅租聘数量 | ≥250套 | 250 | 3 | 3 |
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企业招聘展架数量 | ≥250套 | 250 | 3 | 3 |
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招聘活动主背景数量 | ≥6块 | 6 | 3 | 3 |
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质量指标 | 企业门媚设计制作验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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桌椅验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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帐篷验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业招聘展架验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业及志愿者用餐质量合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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招聘活动主背景验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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时效指标 | 招聘活动主背景安装及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业招聘展架安装及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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帐篷租聘及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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桌椅租聘及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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用餐发放及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业门媚设计制作及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 大学生求职就业机会 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 招聘人员满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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大学生求职满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 97 |
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20.本部门“江西省农业科技特派员果树食用菌生态种植计划”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 江西省农业科技特派员果树食用菌生态种植计划 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 6 | 5.992 | 10 | 99.87 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 6 | 5.9919 | — | 99.87 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目主要是开展果树食用菌生态种植计划，探索浮梁县果树、食用菌生态种植示范模式，示范种植土地2亩，为后期成熟推广做准备。目的是提高食用菌产量，提高成产效益。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 土地整理-机械翻耕整地费用 | ≤4000元/亩 | 4000 | 3 | 3 |
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购置苗木 | ≤20000元/批 | 20000 | 4 | 4 |
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土地租赁使用费 | ≤2000元/亩 | 2000 | 3 | 3 |
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专家技术指导费用 | ≤1000元/次 | 1000 | 3 | 3 |
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食用菌菌包 | ≤10000元/批 | 10000 | 4 | 4 |
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肥料、灌溉设施农资耗材 | ≤7000元/套 | 7000 | 3 | 3 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 食用菌菌包批数 | ＝1批 | 1 | 3 | 3 |
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肥料、灌溉设施农资-套数 | ≥2套 | 2 | 2 | 2 |
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土地整理-机械翻耕整地面积 | ＝2亩 | 2 | 2 | 2 |
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土地租赁面积 | ＝2亩 | 2 | 2 | 2 |
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专家技术指导-次数 | ≥4次 | 4 | 2 | 2 |
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购置苗木批数 | ＝1批 | 1 | 3 | 3 |
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质量指标 | 土地整理完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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土地利用率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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专家指导参与度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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食用菌菌包出菇率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 |
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苗木种植率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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农资耗材购置合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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时效指标 | 购置苗木及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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购置菌包及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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专家指导及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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土地租赁及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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土地整理完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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农资耗材购置及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 综合增加农民农业受益情况 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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浮梁优良生态种植产出利润 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加示范种植及技术培训人员综合满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 97 |
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21.本部门“高校音体美专业大学生赴边远农村小学实习支教”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 高校音体美专业大学生赴边远农村小学实习支教 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 15 | 15 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
音体美支教项目是一个旨在通过音乐、体育和美术教育支持乡村教育的项目，通过派遣专业师范生到农村地区进行支教，以提高乡村教育的质量和丰富性。这些活动不仅有助于提高学生的艺术素养和身体素质，还能激发他们的学习兴趣和创造力。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 实习支教生餐费补助 | ≤1720元/人 | 1720 | 7 | 7 |
|
实习支教学生交通补助 | ≤1800元/人 | 1800 | 7 | 7 |
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实习支教生岗前培训指导费 | ≤600元/场 | 600 | 6 | 6 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 实习支教人数 | ＝45人 | 45 | 6 | 6 |
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岗前培训指导场次 | ＝6场 | 6 | 6 | 6 |
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质量指标 | 餐费补助发放合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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交通补助发放合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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培训指导通过率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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时效指标 | 项目实施期 | ≤3个月 | 3 | 4 | 4 |
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培训指导完成及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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交通补助发放及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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餐费补助发放及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 农村地区的教育环境 | 逐渐改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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农村地区教育质量 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 受援学生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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22.本部门“学生资助补助第四批次”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 学生资助补助第四批次 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 233 | 233 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 233 | 233 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目主要工作是按规定落实国家助学金政策，目的是提升教育公平，满足经济困难学生生活需要。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 国家助学金标准 | ＝1850元/生/学期 | 1850 | 10 | 10 |
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剩余资金 | ＝850元 | 850 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 国家助学金学生人数 | ≥1259生 | 1259 | 10 | 10 |
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发放学期 | ＝1学期 | 1 | 5 | 5 |
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质量指标 | 国家助学金发放合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 国家助学金发放及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |
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项目实施期 | ≤2个月 | 2 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 学生学习积极性 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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教育公平程度 | 逐渐提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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23.本部门“学生资助补助第七批”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 学生资助补助第七批 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 52 | 52 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 52 | 52 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目主要工作是按规定落实国家助学金政策，目的是提升教育公平，满足经济困难学生生活需要。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 剩余资金用于弥补上期不足 | ＝150元 | 150 | 10 | 10 |
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国家助学金标准 | ＝1850元/人/学期 | 1850 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 国家助学金学生人数 | ＝281人 | 281 | 10 | 10 |
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发放学期 | ＝1学期 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 国家助学金发放合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |
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时效指标 | 国家助学金发放及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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项目实施期 | ≤3个月 | 3 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 学生学习积极性 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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教育公平程度 | 逐渐提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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24.本部门“景德镇市社会科学规划项目”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 景德镇市社会科学规划项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 4.9 | 4.771 | 10 | 97.38 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 4.9 | 4.771375 | — | 97.38 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目项目为景德镇市社科规划项目（含习近平总书记考察江西重要讲话精神专项及地区招标）课题研究，预期发表论文24篇，完成项目结题。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 习近平总书记考察江西重要讲话精神专项课题论文发表 | ≤2000元/篇 | 2000 | 5 | 5 |
|
景德镇市社会科学规划项目一般项目论文发表 | ≤1000元/篇 | 1000 | 5 | 5 |
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景德镇市社会科学规划项目重点项目论文发表 | ≤3000元/篇 | 3000 | 5 | 5 |
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江西省社科基金地区项目论文发表 | ≤5000元/篇 | 5000 | 5 | 5 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 景德镇市社会科学规划项目一般项目论文发表数量 | ≥28篇 | 28 | 4 | 4 |
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江西省社科基金地区项目论文发表数量 | ≥2篇 | 2 | 4 | 4 |
|
习近平总书记考察江西重要讲话精神专项课题论文发表数量 | ≥4篇 | 4 | 4 | 4 |
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景德镇市社会科学规划项目重点项目论文发表数量 | ≥1篇 | 1 | 4 | 4 |
|
质量指标 | 习近平总书记考察江西重要讲话精神专项课题论文发表级别 | 省刊以上 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
江西省社科基金地区项目论文发表级别 | 中文核心 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
景德镇市社会科学规划项目一般项目论文发表级别 | 省刊以上 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
景德镇市社会科学规划项目重点项目论文论文级别 | 省刊以上 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
时效指标 | 项目实施期 | ≤1年 | 1 | 4 | 4 |
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各项目论文发表及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 社会科学研究积极性 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会科学研究人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 97 |
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25.本部门“民营经济研究课题”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 民营经济研究课题 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 4 | 4 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 4 | 4 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目为促进非公有制经济发展专项课题，预期完成论文发表等研究成果，顺利结题。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 论文发表费用 | ≤3000元/篇 | 3000 | 5 | 5 |
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专家指导费 | ≤1500元/次 | 1500 | 5 | 5 |
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数据分析与处理 | ≤8000元/次 | 8000 | 5 | 5 |
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成果排版与印刷费 | ≤3000元/次 | 3000 | 5 | 5 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 专家指导次数 | ≥4次 | 4 | 3 | 3 |
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成果排版与印刷次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |
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论文发表数量 | ≥4篇 | 4 | 4 | 4 |
|
数据分析与处理次数 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 |
|
质量指标 | 论文级别 | 省刊以上 | 基本达成目标 | 3 | 3 |
|
成果排版与印刷正确率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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专家指导参与度 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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数据有效产出率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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时效指标 | 数据产出及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
专家指导及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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论文发表及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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成果排版与印刷及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 3 | 3 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 实践指导意义 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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政策参考价值 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 课题委托方满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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26.本部门“党员教育培训资金”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 党员教育培训资金 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 0.43 | 0.43 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 0.4305 | 0.4305 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
通过运用项目资金购买党员学习材料，进一步提升党员的理论水平，党员满意度高于95％。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 学习资料费 | ≤5元/人 | 5 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 党员培训人数 | ≥876人 | 876 | 15 | 15 |
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质量指标 | 培训合格率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 |
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时效指标 | 培训及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 推动政策落实与发展 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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27.本部门“资源生物多样性与生态农业重点实验室建设”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 资源生物多样性与生态农业重点实验室建设 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 4 | 3.999 | 10 | 99.98 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 4 | 3.99919 | — | 99.98 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目聚焦生物多样性与生态农业主题，依托BEF平台研究生物多样性对生态系统功能的影响，探究珍稀物种保护机制，开发地域特色农业资源，同时促进学科交叉与人才培养。从而提升我省生物多样性保护能力、推动生态农业与地方经济发展、服务国家战略，增强国际交流合作，助力生态文明建设与可持续发展。实验平台参加研讨会议1次，举办科技培训1次，开展实验2次，发表论文2篇，申请专利2项。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 专利申请费 | ≤5000元/项 | 5000 | 2 | 2 |
|
实验开展-人员劳务费 | ≤100元/人/天 | 100 | 2 | 2 |
|
实验开展-试剂材料费 | ≤2000元/次 | 2000 | 2 | 2 |
|
科技培训活动-耗材费 | ≤2000元/次 | 2000 | 3 | 3 |
|
科技培训-专家指导费 | ≤1000元/次 | 1000 | 3 | 3 |
|
论文发表版面费 | ≤6000元/篇 | 6000 | 2 | 2 |
|
参加研讨会议-补助标准 | ≤300元/人/天 | 300 | 3 | 3 |
|
参加研讨会议注册费 | ≤1600元/人 | 1600 | 3 | 3 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 实验开展场次-试剂材料费 | ＝2次 | 2 | 2 | 2 |
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论文发表篇数 | ≥2篇 | 2 | 2 | 2 |
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专利申请数 | ≥2项 | 2 | 2 | 2 |
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实验开展-天数 | ≥10天 | 10 | 2 | 2 |
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实验开展-人数 | ≥2人 | 2 | 2 | 2 |
|
科技培训耗材次数 | ＝2次 | 2 | 2 | 2 |
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科技培训专家指导场次 | ＝3次 | 3 | 2 | 2 |
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研讨会议参加时间 | ＝3天 | 3 | 2 | 2 |
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研讨会议参加人数 | ＝2人 | 2 | 2 | 2 |
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质量指标 | 论文发表级别 | 核心期刊 | 基本达成目标 | 2 | 2 |
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专利类型 | 大于实用新型 | 基本达成目标 | 2 | 2 |
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实验开展执行率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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研讨会议内容符合率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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科技培训合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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专家参与度 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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时效指标 | 专家完成任务率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
|
科技培训完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
|
会议参加完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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论文发表完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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专利申请完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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实验完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 学校科技创新发展 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训会议人员综合满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 97 |
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28.本部门“纳米氧化镍掺杂的高致密低温烧结结构陶瓷关键机理与性能调控”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 纳米氧化镍掺杂的高致密低温烧结结构陶瓷关键机理与性能调控 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 2 | 1.999 | 10 | 99.95 | 7 |
政府预算资金 | 0 | 2 | 1.999 | — | 99.95 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目为景德镇市科技局基础研究与前沿技术项目，目的在于通过实验实现低温烧结陶瓷服务地方经济。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 检测费 | ≤5000元/次 | 5000 | 5 | 5 |
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药品及实验耗材 | ≤4000元/批 | 4000 | 10 | 10 |
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论文版面费 | ≤2000元/篇 | 2000 | 5 | 5 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 药品及实验耗材批数 | ≥2批 | 2 | 5 | 5 |
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发表论文数 | ≥1篇 | 1 | 5 | 5 |
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检测次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |
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质量指标 | 发表论文级别 | 省级 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
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药品及实验耗材验收合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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检测成功率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 药品及实验耗材到货及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 3 | 3 |
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检测及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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发表论文及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 降低陶瓷烧结温度和降低耗能 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 课题组成员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 97 |
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29.本部门“社科科普课题（赓续红色文化陶瓷里的红色印记）”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 社科科普课题（赓续红色文化陶瓷里的红色印记） |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 0.1 | 0.1 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
通过市社会科学普及网络讲座，达到提升公众科学素养的目标。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 课题视频制作 | ≤200元/个 | 200 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 课题视频制作数量 | ≥5个 | 5 | 10 | 10 |
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质量指标 | 课题视频播放浏览量 | ≥8320个 | 8320 | 10 | 10 |
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时效指标 | 视频及播放及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 公众科学素养 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 社科研究人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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30.本部门“景德镇学院秋季大型双选会联办费用”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 景德镇学院秋季大型双选会联办费用 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
政府预算资金 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
该项目目的在于通过招聘活动开展助力大学生更高质量充分就业。 | 项目正在进行中，预期会按时完成全年目标。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 企业门媚设计制作 | ≤30元/个 | 30 | 3 | 3 |
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桌椅租聘 | ≤40元/套 | 40 | 3 | 3 |
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帐篷租聘 | ≤80元/套 | 80 | 3 | 3 |
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企业招聘展架 | ≤180元/套 | 180 | 4 | 4 |
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招聘活动主背景 | ≤3000元/块 | 3000 | 4 | 4 |
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企业及志愿者用餐 | ≤20元/人 | 20 | 3 | 3 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 企业招聘展架数量 | ≥250套 | 100 | 2 | 0 | 该项目正在进行中 |
企业员工及志愿者用餐 | ≥455人 | 200 | 2 | 0 | 该项目正在进行中 |
企业门媚设计制作数量 | ≥250个 | 150 | 2 | 0 | 该项目正在进行中 |
桌椅租聘数量 | ≥250套 | 150 | 2 | 0 | 该项目正在进行中 |
帐篷租聘数量 | ≥130套 | 60 | 2 | 0 | 该项目正在进行中 |
招聘活动主背景数量 | ≥6块 | 2 | 2 | 0 | 该项目正在进行中 |
质量指标 | 企业门媚设计制作验收合格率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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桌椅验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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帐篷验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业招聘展架验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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招聘活动主背景验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业及志愿者用餐质量合格率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
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时效指标 | 招聘活动主背景安装及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业招聘展架安装及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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帐篷租聘及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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桌椅租聘及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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企业门媚设计制作及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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用餐发放及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 |
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项目实施期 | ≤1年 | 1 | 2 | 2 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 大学生求职就业机会 | 逐渐提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 招聘人员满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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大学生求职满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 78 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金，含纳入预算管理费非税收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。主要是学校的非财政拨款科研收入。
（五）使用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。
（六）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
（七）年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出
1.201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
2.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二）国防支出
1.203国防支出（类）06国防动员（款）01兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
（三）教育支出
1.205教育支出（类）02普通教育（款）05高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2.205教育支出（类）99其他教育支出（款）99其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（四）科学技术支出
1.206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）99其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
2.206科学技术支出（类）02基础研究（款）03自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
3.206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）99其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
4.206科学技术支出（类）06社会科学（款）02社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
5.206科学技术支出（类）07科学技术普及（款）02科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
6.206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出
1.207文化旅游体育与传媒支出99其他文化旅游体育与传媒支出（款）99其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（六）社会保障和就业支出
1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
3.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）01就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
4.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）99其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
（七）卫生健康支出
1.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目安排以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（八）农林水支出
1.213农林水支出（类）02林业和草原（款）99其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外，其他用于农林水方面的支出。
（九）住房保障支出
1.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
景德镇学院关于2025年度中央支持地方高校改革发展、学生资助补助经费专项资金绩效自评报告
景德镇市财政局：
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《江西省财政厅关于开展2025年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2026]1号）文件精神，结合学校实际，现将我校2025年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作报告如下：
一、基本情况
根据转移支付自评清单所列项目，选取2025年中央和省级下达景德镇学院转移支付两个项目，资金2145.00万元进行项目支出绩效评价：1、中央支持地方高校改革发展资金1085.00万元；2、学生资助补助第一批次经费1060.00万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）资金投入情况分析
2025年，资金陆续全部到位并划拨到各实施部门。
资金使用情况：景德镇学院到位资金2145.00万元，结余0.00元。
（二）资金管理情况分析
资金管理情况分析项目资金管理严格按照《专项转移支付资金管理办法》执行，做到专户管理、专款专用，无截留和挪用现象。项目经费使用支出严格按照财务制度程序执行，有主要领导、分管领导、专人负责经手、财务审核、财务专项申报，确保程序规范、达到使用效益。
（三）总体绩效目标完成情况分析
总体绩效目标完成情况分析提升了学校教学条件、水平和质量，改善办学条件；高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。很好地完成了总体绩效目标。
三、综合评价情况和评价结果（附项目自评表）
1、2025年中央财政支持地方高校改革发展资金主要是添置教学实验设备、图书资料，达到了提高和提升办学基础设施条件，提升二级学院实验室硬件水平、完善专业实践教学体系，基本满足了专业要求和实验教学的需要，提高了相关专业实践教学水平和质量，提高了相关专业毕业生服务社会的能力，使学生直接受益；完成了实践教学体系的建设、完善了实训平台，提高了相关专业实践教学水平和质量，提高了相关专业毕业生服务社会的能力。
2、2025年学生资助补助资金主要是用于发放国家各类奖学金、助学金，学生入伍补助，目的是使高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍，使学生直接受益，学生、家长满意率达到95.00%以上。
项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 中央支持地方高校改革发展项目 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 1,085 | 1,085 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 1085 | 1085 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
使高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，在人才培养、科学研究、文化传承创新等方面水平不断提高，更好地服务经济发展。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 人文数字实训中心设备均价 | ≤20000元/台 | 20000 | 2 | 2 |
|
IPV6流量系统改造系统 | ≤400000元/套 | 400000 | 1 | 1 |
|
陶瓷3D打印设备均价 | ≤50000元/台 | 50000 | 2 | 2 |
|
宣传部站群建设系统 | ≤400000元/套 | 400000 | 1 | 1 |
|
机电维修设备、机床维修设备均价 | ≤70000元/台 | 70000 | 2 | 2 |
|
新能源汽车自动控制设备均价 | ≤50000元/台 | 50000 | 1 | 1 |
|
艺术学院摄影棚设备均价 | ≤40000元/台 | 40000 | 2 | 2 |
|
智慧校园建设系统 | ≤600000元/套 | 600000 | 1 | 1 |
|
羽毛球馆维修改造打包项目 | ≤310000元/个 | 310000 | 1 | 1 |
|
信工机房智慧物联设备均价 | ≤50000元/台 | 50000 | 1 | 1 |
|
虚拟教室设备 | ≤150000元/套 | 150000 | 1 | 1 |
|
智慧课程设备 | ≤50000元/套 | 50000 | 1 | 1 |
|
数字教材 | ≤250000元/套 | 250000 | 1 | 1 |
|
电子资源库 | ≤960000元/套 | 960000 | 1 | 1 |
|
纸质图书均价 | ≤40元/册 | 40 | 1 | 1 |
|
质评处采集系统 | ≤300000元/套 | 300000 | 1 | 1 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 羽毛球馆维修改造打包数量 | ≥1个 | 1 | 1 | 1 |
|
宣传部站群建设系统数量 | ≥1套 | 1 | 1 | 1 |
|
质评处采集系统数量 | ≥1套 | 1 | 1 | 1 |
|
智慧校园建设系统数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
|
纸质图书数量 | ≥15000册 | 15000 | 2 | 2 |
|
电子资源库数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
|
数字教材数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
|
智慧课程设备数量 | ≥10套 | 10 | 2 | 2 |
|
虚拟教研室设备数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
|
信工机房智慧物联设备数量 | ≥60台 | 60 | 2 | 2 |
|
新能源汽车自动控制设备数量 | ≥20台 | 20 | 2 | 2 |
|
机电维修设备机床维修设备数量 | ≥10台 | 10 | 2 | 2 |
|
陶瓷3D打印设备数量 | ≥8台 | 8 | 2 | 2 |
|
艺术学院摄影棚设备数量 | ≥7台 | 7 | 2 | 2 |
|
人文数字实训中心设备数量 | ≥50台 | 50 | 2 | 2 |
|
IPV6流量改造系统数量 | ≥1套 | 1 | 2 | 2 |
|
质量指标 | 羽毛球馆升级改造验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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纸质图书验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
数字教材、电子资源库验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
各项设备验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
各项系统验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
时效指标 | 各项设备购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
数字教材、电子资源库购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
纸质图书购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
各项系统平台购置及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
|
羽毛球馆升级改造完成及时率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |
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中央支持地方整体项目完成时限 | ≤1年 | 1 | 1 | 1 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 促进高校持续健康发展 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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高校办学质量 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 老师满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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学生满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表 |
（2025年度） |
项目名称 | 学生资助补助第一批次 |
主管部门 | 景德镇学院 | 实施单位 | 景德镇学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 0 | 1,060 | 1,060 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 0 | 1060 | 1060 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
在2025学年，按规定落实国家助学金政策，提升教育公平，满足经济困难学生生活需要，引导大学生入伍。 | 完成 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵国家助学金标准 | ＝1000元/生/学期 | 1000 | 10 | 10 |
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国家助学金标准 | ＝1850元/生/学期 | 1850 | 10 | 10 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 退役士兵国家助学金获奖人数 | ＝2420人 | 2420 | 6 | 6 |
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国家助学金获奖人数 | ＝4421人 | 4421 | 6 | 6 |
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助学金补助学期 | ＝1学期 | 1 | 6 | 6 |
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质量指标 | 入伍受助学生享受比例 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
|
助学金发放合格率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |
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时效指标 | 助学金发放及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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助学金发时限 | ≤2个月 | 2 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 教育公平程度 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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激励学生学习积极性 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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老师抽样满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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四、绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
100.00%。
（2）项目完成质量
提升办学条件、教学水平100.00%；奖学金、助学金发放率100.00%； 图书采购满足专业需求100.00%。
（3）项目实施进度完成年度指标值
100.00%。
（4）项目成本节约情况
无效支出率为0.00%。
2、效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
提高教学设备、图书利用率100.00%。
（2）项目实施的社会效益分析
提高相关专业服务社会能力达、使学生受益100.00%。
（3）项目实施的生态效益分析
注重生态环境保护，无污染。
（4）项目实施的可持续影响分析
激发学生学习积极性，提高人才培养质量95.00%。
3、满意度指标完成情况分析
学生、家长、教师满意率95.00%。
五、主要经验做法、存在的问题及原因因分析
中央支持地方高校改革发展项目，已全面完成了中央专项资金的论证、采购、建设任务，较好地完成了年度绩效目标。学生资助补助项目用于发放国家各类奖学金、助学金，学生入伍补助，使高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，较好地完成了年度绩效目标。在以后的工作中，会继续总结经验，不断完善绩效管理。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
景德镇学院
2026年3月12日
